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內蒙古科技大學包頭師范學院2017年部門預算公開報告

發布時間:2017年03月21日 16:55    來源:


 

   

   

內蒙古科技大學包頭師范學院  

2017年部門預算公開報告  

       

   

二〇一七年三月  


    

   

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門預算單位構成說明  

三、部門人員情況總表  

第二部分  部門預算情況說明  

一、部門收支預算說明  

二、財政撥款收支預算說明  

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明  

四、機關運行經費情況說明  

五、政府采購預算情況說明  

六、政府性基金預算財政撥款情況說明  

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明  

八、國有資產占有使用情況說明  

九、名詞解釋

第三部分  部門預算表(見附表)  

一、部門收支預算總表  

二、部門收入預算總表  

三、部門支出預算總表  

四、財政撥款收支預算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出預算表  

六、財政撥款基本支出預算表  

七、政府性基金預算支出預算表  

八、財政撥款“三公”經費支出預算表  


第一部分  部門概況  

     

一、主要職能  

根據包頭市機構編制委員會《關于內蒙古科技大學包頭師范學院“五定”方案的批復》(包機編發〔20061號),內蒙古科技大學包頭師范學院為全額撥款廳級事業單位,列市政府直屬事業單位序列管理,教育業務由自治區教育廳管理。內設處級機構34個,其中:黨政管理機構14個,教學、教輔及科研機構20個。具體為:紀委(監察審計處)、黨政辦公室(外事辦)、組織部(統戰部、黨校)、人事處、宣傳部、學生工作部(學生處、武裝部、學生資助管理中心)、工會、團委、教務處、科技處(研究生處)、招生就業處、財務處、國有資產管理處、保衛處、文學院、政治與法律學院、歷史文化學院、外國語學院、美術學院、音樂學院、教育科學學院、數學科學學院、物理科學與技術學院、化學學院、生物科學與技術學院、資源與環境學院、體育學院、信息科學與技術學院、馬克思主義學院、經濟與管理學院、創業與繼續教育學院、圖文信息中心(圖書館、網絡中心)、學報編輯部(高等教育研究所)、后勤處。  

主要職能如下:  

(一)培養具有高等學歷、高等??茖W歷師資人才,促進教育事業發展。  

(二)中文、歷史、政法、外語、音樂、美術、數學、物理、化學、生物、地理、體育、教育心理、計算機、現代教育技術、初等教育等學科???、本科、碩士研究生和博士研究生的學歷教育。  

(三)承擔繼續教育、成人學歷教育、科學研究、學術交流等任務、后勤保障服務并全面服務社會。  

二、部門預算單位構成說明  

從預算單位構成看,內蒙古科技大學包頭師范學院部門預算只包括內蒙古科技大學包頭師范學院本級預算。  

2017年,內蒙古科技大學包頭師范學院屬全額撥款事業單位,與上年相比,機構數無變化。  

三、部門人員情況總表  

                                           單位:人  

序號      

單位名稱      

編制數      

實有數      

行政      

事業      

在職      

離休      

退休      

退職      

遺屬      

       

內蒙古科技大學包頭師范學院        

         

1048        

910        

15        

417        

         

9        

1      

內蒙古科技大學包頭師范學院本級      

       

1048      

910      

15      

417      

       

9      

   

第二部分  部門預算情況說明  

   

一、部門收支預算說明  

內蒙古科技大學包頭師范學院本年收支總預算為20962.93萬元,其來源為財政撥款(包含納入預算管理的非稅收入)。支出包括教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出,主要用于內蒙古科技大學包頭師范學院本級正常運轉、開展教學活動等所發生的基本支出。  

(一)收入情況說明  

內蒙古科技大學包頭師范學院本年預算收入20962.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入20962.93萬元,占比100%。  

(二)支出情況說明  

內蒙古科技大學包頭師范學院本年預算支出20962.93萬元,其中:基本支出13691.93萬元,占比65.31%(包含人員經費12172.69萬元,公用經費1519.24萬元);項目支出7271萬元,占比34.69%。  

二、財政撥款收支預算說明  

(一)財政撥款規模情況說明    

內蒙古科技大學包頭師范學院本年財政撥款收支總預算為20962.93萬元,一般公共預算撥款數為20962.93萬元,占財政撥款的100%。    

(二)財政撥款預算結構情況說明    

2017年部門預算中,財政撥款支出數為20962.93萬元。按支出功能分類劃分:教育支出(類)支出17758.66萬元,占支出的84.71%;社會保障和就業支出(類)支出1948.77萬元,占支出的9.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出420.31萬元占支出的2.01%;住房保障支出(類)支出835.19萬元,占支出的3.98%。  

(三)財政撥款預算具體使用情況說明    

2017年,財政撥款預算支出數為20962.93萬元,比上年預算數減少3207.23萬元,具體情況如下:  

1. 205—教育支出(類)】本年財政撥款預算數為17758.66萬元,比上年預算數減少3738.28萬元。其中:  

2050205—教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)】:本年財政撥款預算數為17758.66萬元。主要用于我校在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比上年預算數減少3738.28萬元,主要原因是項目金額減少,人員有所減少。  

2. 20805—社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)】:本年財政撥款預算數為1948.77萬元。此項支出比上年預算數增加543.21萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險費和職業年金繳費支出。此項支出比上年預算數增加543.21萬元,主要原因是2016年工資改革,人員工資增長。  

3. 21011—醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)】:本年財政撥款預算數為420.31萬元,此項支出比上年預算數減少4.02萬元,主要用于職工醫療保險繳費支出。  

4. 22102—住房保障支出(類)住房改革支出(款)】:本年財政撥款預算數為835.19萬元,此項支出比上年預算數減少8.14萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。  

三、部門財政撥款“三公”經費支出預算說明  

2017,財政撥款“三公”經費支出預算107.35萬元,比上年同口徑減少5.65萬元,減少5%。具體情況如下:  

(一)因公出國(境)費用。本年預算數10萬元,與上年預算數持平。主要用于我校教師培訓等方面。具體出國(境)團組和人數需根據出訪任務由有關部門審批后確定。  

(二)公務接待費。年預算數44.35萬元,比上年預算數減少3.65萬元。主要用于相關部門檢查指導、考察調研、學習交流等公務接待。具體接待批次、人數需根據來訪情況確定。  

(三)公務用車購置和運行維護費。本年預算數53萬元。  

1. 公務用車購置費。本年沒有公務用車購置費。    

2. 公務用車運行維護費。本年預算數53萬元,比上年預算數減少2萬元。主要原因是按照公務用車制度改革等相關政策,響應國家減少“三公”經費號召,減少公務用車運行維護費。  

此外,按照自治區、包頭市公車制度改革有關要求,內蒙古科技大學包頭師范學院為未車改事業單位,保有車輛8輛,待處置2輛,在用6輛,其中:黨政辦公室4輛、后勤處用車1輛、保衛處用車1輛。  

四、機關運行經費情況說明  

我單位是事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。  

機關運行經費(又稱“公用經費”):是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

五、政府采購預算情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師范學院政府采購預算總額1708萬元,其中:政府采購貨物預算658萬元,政府采購工程預算450萬元,政府采購服務預算600萬元。  

六、政府性基金預算財政撥款情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師范學院無政府性基金預算財政撥款,以空表公開。  

七、國有資本經營預算財政撥款情況說明  

2017年,內蒙古科技大學包頭師范學院無國有資本經營預算財政撥款。  

八、國有資產占有使用情況說明  

截至2016年末,內蒙古科技大學包頭師范學院共有車輛8輛,待處理2輛,在用6輛,其中:黨政辦公室4輛、后勤處用車1輛、保衛處用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。  

九、名詞解釋

(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

    

第三部分  部門預算表(見附表)  

   

內蒙古科技大學包頭師范學院預算公開事項咨詢電話:04726193104  

上一條:內蒙古科技大學包頭師范學院2016年度決算相關說明
下一條:包頭師范學院2015年部門決算公開

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