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內蒙古科技大學包頭師范學院2016年度決算相關說明

發布時間:2017年09月25日 16:11    來源:


第一部分 內蒙古科技大學包頭師范學院基本情況

一、 部門職能

包頭師范學院是一所集全日制本??平逃?、研究生教育,繼續教育為一身,融職前培養與職后培訓為一體的普通高等師范院校。中文、歷史、政法、外語、音樂、美術、數學、物理、化學、生物、地理、體育、教育心理、計算機、現代教育技術、初等教育等學科???、本科、碩士研究生和博士研究生的學歷教育。承擔繼續教育、成人學歷教育、科學研究、學術交流等任務、后勤保障服務并全面服務社會。

二、機構設置及單位構成情況

根據包頭市機構編制委員會《關于內蒙古科技大學包頭師范學院“五定”方案的批復》(包機編發〔2006〕1號),內蒙古科技大學包頭師范學院為全額撥款廳級事業單位,列市政府直屬事業單位序列管理,教育業務由自治區教育廳管理。內設處級機構34個,其中:黨政管理機構14個,教學、教輔及科研機構20個。具體為:紀委(監察審計處)、黨政辦公室(外事辦)、組織部(統戰部、黨校)、人事處、宣傳部、學生工作部(學生處、武裝部、學生資助管理中心)、工會、團委、教務處、科技處(研究生處)、招生就業處、財務處、國有資產管理處、保衛處、文學院、政治與法律學院、歷史文化學院、外國語學院、美術學院、音樂學院、教育科學學院、數學科學學院、物理科學與技術學院、化學學院、生物科學與技術學院、資源與環境學院、體育學院、信息科學與技術學院、馬克思主義學院、經濟與管理學院、創業與繼續教育學院、圖文信息中心(圖書館、網絡中心)、學報編輯部(高等教育研究所)、后勤處。

第二部分 內蒙古科技大學包頭師范學院2016年度部門決算情況說明

一、 關于2016年度預算執行情況分析

2016年財政撥款收入預算24170.16萬元,決算收入31408.96萬元,增加7238.8萬元。2016年教育支出預算21496.94萬元,決算支出22013.28萬元,增加516.34萬元。2016年社會保障和就業支出預算1405.56萬元,決算支出1451.3萬元,增加45.74萬元。2016年醫療衛生與計劃生育支出預算424.33萬元,決算支出416.7萬元,減少7.63萬元。2016年住房保障支出預算843.33萬元,決算支出835.3萬元,減少8.03萬元。說明:財政撥款收入的增加是國家對教育投入加大,教育支出的增加是學校對教學和科研投入的增加。社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出基本按預算完成。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計49,582.32萬元,支出總計49,582.32萬元。與2015年度相比,收入增加11113.33萬元,增長29%;支出增加11113.33萬元,增長29%。主要原因:一是財政教育投入增加;二是學費收入增加;三是學校加大了教學和科研的投入增加了教育支出。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計31,905.16萬元,其中:財政撥款收入31,408.96萬元,占98.4%;其他收入496.21萬元,占1.6%。(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計24,791.59萬元,其中:基本支出9,976.97萬元,占40.2%;項目支出14,814.63萬元,占59.8%;(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計48,558.2萬元,支出總計48,558.2萬元。與2015年度相比,收入增加10908.18萬元,增長29%;支出增加10908.18萬元,增長29%。主要原因:一財政教育投入增加;二是學費收入增加;三是人員經費支出增加。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計24,222.66萬元,其中:基本支出9,973.12萬元,占41.2%;項目支出14,249.54萬元,占58.8%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出9,973.12萬元,其中:人員經費9,266.07萬元,主要包括:基本工資3662.01萬元、津貼補貼1479.95萬元、獎金246.8萬元、社會保障繳費158.44萬元、績效工資3712.08萬元、撫恤金0.02萬元、生活補助4.96萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.81萬元,較上年減少3519.47萬元,主要原因是:2015年繳的社會保險費多;公用經費707.05萬元,主要包括:水費89萬元、電費154萬元、取暖費58.36萬元、公務接待費13.14萬元、專用材料費206.66萬元、工會經費145.91萬元、公務用車運行維護費30萬元、較上年減少4773.51萬元,主要原因是:項目支出增加了,基本支出減少了。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為176.6萬元,支出決算為124.99萬元,完成預算的70.8%,其中:因公出國(境)費支出決算為73.65萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為38.21萬元,完成預算的69.5%;公務接待費支出決算為13.14萬元,完成預算的27.4%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:學校嚴格執行“三公”經費管理制度,使“三公”經費實際發生額均有所下降。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出124.99萬元,因公出國(境)費支出73.65萬元,占58.9%;公務用車購置及運行維護費支出38.21萬元,占30.6%;公務接待費支出13.14萬元,占10.5%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出73.65萬元。全年因公出國(境)團組4個,累計28人次。主要用于我校因教學業務需要,經上級部門批準,選派教師赴國外進行教學業務提高培訓,其中赴美國舊金山州立大學22人,日本京都大學2人,白俄羅斯國立文化藝術大學3人,英國足球青訓班1人。;

公務用車購置及運行維護費支出38.21萬元。其中:公務用車運行維護費支出38.21萬元,用于教學、科研和公務接待使用,車均運維費4.8萬元,較上年減少3.98萬元,主要原因是嚴格執行用車手續,減少了車輛使用,車輛保養到位,維修費減少。財政撥款開支的公務用車保有量為8輛。

公務接待費支出13.14萬元。其中:國內公務接待費13.14萬元,接待189批次,共接待1,739人次。主要用于學校間的往來公務接待。

三、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額2,943.09萬元,其中:政府采購貨物支出1,888.22萬元,比2015年增加1120.82萬元,增長146%,主要原因是:購買教學儀器設備;政府采購工程支出751.72萬元,比2015年增加388.37萬元,增長107%,主要原因是:修繕舊的教學設施;政府采購服務支出303.16萬元,比2015年增加165.16萬元,增長120%,主要原因是:物業購買社會化服務。

(二)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,其他用車8輛,其他用車主要是瑞風、帕薩特2輛、別克商務、金杯海獅面包車、桑塔納2輛、金龍大轎車,單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),主要是磁控濺射臺、H3C核心交換機2臺教學使用、財務管理平臺財務管理使用、高低壓開關柜后勤保障使用;單位價值100萬元以上專用設備1臺(套),主要是無液氦低溫磁體測量系統教學使用。

(三)預算績效管理工作開展情況

預算執行的有效性尚需進一步加強;預算的執行缺乏嚴肅性,資金使用效益低下,預算執行分析不深入,應在對比同期數據的同時,深入研究變動較大或關鍵性的指標數據分析,做到事前預警而不是事后分析,對進度不合理、超支使用、突擊花錢的問題進行有效控制。

今后的預算執行改進措施:做好預算編制的全員通力合作,對財務預算管理機構進一步完善和健全;加強一算執行力度,提高預算管理約束力;加強預算執行分析,從數據看本質。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張炯 聯系電話:0472-6193101

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